|
|
Objednávka |
77/2021
|
Obedy zamestnancov júl 2021
|
122,50 |
s DPH |
|
|
15.07.0202 |
Hotel Slovan Servis s.r.o., Železničná 25/166, 984 01 Lučenec, IČO: 36059781 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Potraviny
|
291,33 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.10.0218 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Tlačivá
|
95,20 |
s DPH |
163/2015
|
|
01.01.1970 |
ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Medaile - CŠH
|
48,40 |
s DPH |
61/2016
|
|
01.01.1970 |
Športové ceny s.r.o., Malé námestie 2873/22, 901 01 Malacky, IČO: 44561024 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
326/2016
|
Potraviny
|
168,86 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 20/2016
|
01.01.1970 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
149/2019
|
Naberačky monoblock
|
26,78 |
s DPH |
|
|
|
Lawex spol s.r.o., Sládkovičova 441, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36037800 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
Telefónne poplatky - 11/2019
|
38,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Vyučtovanie elektriny za 1/2021
|
1 315,38 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
|
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Záloha na plyn 1.1.23-28.2.2023 MO
|
3 595,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
|
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Virtuálna knižnica - 8/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
|
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
Dobropis
|
-1 637,40 |
s DPH |
|
|
|
Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Potraviny
|
427,27 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
15.01.2004 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Potraviny
|
289,39 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
15.01.2004 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Potraviny
|
178,53 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
15.01.2004 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
Potraviny
|
146,75 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva-rámcová číslo 145/16
|
31.08.2011 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Potraviny
|
266,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
02.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760796 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Telefónne poplatky - 12/2014
|
51,02 |
s DPH |
1/2015
|
|
02.01.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Voda - 12/2014
|
495,40 |
s DPH |
2/2015
|
|
02.01.2015 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Signalizačné zariadenie - I. štvrť rok
|
119,95 |
s DPH |
3/2015
|
|
05.01.2015 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Vladimír Odstrčil Lazovná 62, Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
22.09.2015 |