|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
3 policový gastro vozík - ZŠS
|
197,66 |
s DPH |
194/2015
|
|
11.09.2015 |
GASTRO-Galaxi Branislav Dvoriščák, Slovenská 16, 08001 Prešov, IČO: 41231082 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Školské potreby
|
54,68 |
s DPH |
180/2015
|
|
02.09.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Kancelárske potreby
|
131,46 |
s DPH |
181/2015
|
|
02.09.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Utierky
|
18,96 |
s DPH |
182/2015
|
|
02.09.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Čistiace prostriedky
|
236,46 |
s DPH |
183/2015
|
|
02.09.2015 |
Tibor Varga, TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec IČO: 32627210 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
oprava tlačiarne
|
15,98 |
s DPH |
184/2015
|
|
02.09.2015 |
Karol Uhl, UK - SERVIS, Rúbanisko III. 2914/38 984 01 Lučenec IČO: 43590225 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
Doska na cesto
|
16,30 |
s DPH |
185/2015
|
|
02.09.2015 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Materiál na údržbu
|
22,85 |
s DPH |
186/2015
|
|
02.09.2015 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Telefónne poplatky
|
32,03 |
s DPH |
187/2015
|
|
04.09.2015 |
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
85101 Bratislava IČO: 35848863 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Voda - K. Supa
|
136,10 |
s DPH |
188/2015
|
|
07.09.2015 |
STVPS, a.s., VEOLIA VODA, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Plyn - vyúčtovanie 8/2015
|
1 204,85 |
s DPH |
189/2015
|
|
07.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Telefónne poplatky
|
56,93 |
s DPH |
190/2015
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Telefónne poplatky
|
31,36 |
s DPH |
191/2015
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Školenie BOZP
|
252,44 |
s DPH |
192/2015
|
|
10.09.2015 |
Ing. Heribert Gese, Novosady 921/8, 962 12 Detva, IČO: 41136373 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
Obedy
|
661,20 |
s DPH |
193/2015
|
|
10.09.2015 |
Peter Nôta, Reštaurácia Labužník, Petőfiho 6, 984 01 Lučenec, IČO: 47551151 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Virtuálna knižnica - 8/2015
|
16,56 |
s DPH |
195/2015
|
|
11.09.2015 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Protišmykové pásky
|
36,77 |
s DPH |
178/2015
|
|
28.08.2015 |
Hobbyland, s.r.o., Osloboditeľov 651/16, 038 52 Sučany, IČO: 36757691 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
Potraviny
|
218,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
01.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760594 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
Potraviny
|
28,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
08.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760588 |
|
|
22.09.2015 |