|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Verejné obstarávanie
|
35 213.09 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Spojená škola internátna. K.Supa 48, Lučenec |
|
10.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
184/2022
|
Jednolôžková posteľ - kotolňa
|
155,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín, IČO: 44948271 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Tlačivá
|
103,64 |
s DPH |
80/2017
|
|
15.05.2017 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017-SŠI
|
Dymostroj - MVŽ
|
97,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
Reprokábel ( ozvučenie )
|
38,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
1111, s.r.o., Zvolenksá 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
362/2015
|
Prenosný reproduktor
|
289,00 |
s DPH |
225/2015
|
|
22.12.2015 |
1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2017-SŠI
|
Dymostroj - MVŽ
|
97,00 |
s DPH |
73/2017-SŠI
|
|
13.12.2017 |
1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
225/2015
|
Prenosný reproduktor
|
289,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Reprokábel (ozvučenie) - CŠH
|
38,00 |
s DPH |
80/2018
|
|
05.06.2018 |
1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Prenájom zvukovej aparatúry - CŠH
|
100,00 |
s DPH |
103/2016
|
|
07.06.2016 |
1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
|
18.08.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
Prenájom zvukovej aparatúry
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
1111, s.r.o., Zvolenská 5080/14A, 984 01 Lučenec, IČO: 36048569 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
18.08.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
2 sady vlajky SR+EÚ
|
146,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
2U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 1315786 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
2 sady vlajka SR+EÚ
|
146,40 |
s DPH |
24/2022
|
|
17.03.2022 |
2U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 17315786 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Múdre hranie - učebné pomôcky pre MŠ
|
185,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
3lobit s.r.o., Jegého , 821 08 Bratislava 3, IČO: 46020152 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Múdre hranie - učebné pomôcky pre MŠ
|
185,95 |
s DPH |
31/2021
|
|
29.04.2021 |
3lobit s.r.o., Jegého 5, 821 08 Bratislava 3, IČO: 46020152 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
999,00 |
s DPH |
155/2021
|
|
22.11.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46020152 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
155/2021
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46020152 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
TMNT Želvy Ninja
|
43,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
4kids s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančie, IĆO: 27236480 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
221/2015
|
Kuchynské potreby
|
1 544,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
A-nova s.r.o., Hollého 855/15, 909 01 Skalica, IČO: 45356505 |
|
Eva Kertészová hospodárka školy |
08.02.2016 |