|
|
Objednávka |
104/2024
|
Učebnice I. stupeň
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Taktik s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice, IČO: 45258767 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Telefónne poplatky 7/2024
|
98,33 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Zborovňa komplet 7/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
06.08.2024 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Vyučtovanie za vodu K.Supa 7/2024
|
778,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
06.08.2024 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Stoličky+ stôl na chodbu
|
190,60 |
s DPH |
90/2024
|
|
08.08.2024 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 511231735 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Stoličky na chodbu
|
57,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
08.08.2024 |
D-Nábytok , M. Rázusa 1, 984 01 Lučenec, IČO: 11932848 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Stoličky na chodbu
|
57,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
08.08.2024 |
D-Nábytok , M. Rázusa 1, 984 01 Lučenec, IČO: 11932848 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Plachta maliarska + substrát
|
32,90 |
s DPH |
93/2024
|
|
09.08.2024 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Preplatok za plyn SO 7/2024
|
-157,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
09.08.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Materiál na údržbu
|
18,41 |
s DPH |
89/2024
|
|
02.08.2024 |
Parapetrol a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 36526606 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Záloha na plyn SO 9/2024
|
3 057,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
09.08.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Telefónne poplatky 7/2024
|
45,37 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
13.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Obedy pre zamestnancov - cudzí dod
|
286,00 |
s DPH |
94/2024
|
|
13.08.2024 |
MJB plus s.r.o., Gregorová Vieska 30, 985 56 Tomašovce, IČO: 51501694 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 7/2024 K.Supa
|
831,94 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.08.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 7/2024 Dr. Herza
|
86,81 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.08.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Oprava elektr. platne Dr. Herza
|
642,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
20.08.2024 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47835358 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Záloha na plyn MO 8/2024
|
979,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.08.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Ochrana OÚ - 8/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
01.08.2024 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Učebnice I. stupeň
|
1 540,77 |
s DPH |
98/2024
|
|
26.08.2024 |
AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 985 11 Halič, IČO: 47519404 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 6/2024 Supa
|
1 231,74 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.07.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
03.09.2024 |