|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Vyučtovanie vody K. Supa 1/2021
|
821,83 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
03.02.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Dodanie podružného vodomeru do kotolne
|
60,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
22.02.2021 |
MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Vyučtovanie plynu VO 1/2021
|
6 731,18 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
15.02.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Záloha na plyn MO 2/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
15.02.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Vyučtovanie elektriny za 1/2021
|
1 315,38 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
|
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Vyučtovanie vody Dr. Herza od 11/2020-02/2021
|
139,74 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
15.02.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Virtuálna knižnica 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
15.02.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Telefónne poplatky 1/2021
|
34,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
15.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Nootebooky - dištančné vzdelávanie
|
867,00 |
s DPH |
11/2021
|
|
11.02.2021 |
Furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Koláovo, IČO: 47834358 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Tablet - dištančné vzdelávanie
|
1 133,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
11.02.2021 |
Datex LC s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Poplatky za telefón 1/2021
|
98,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
BOZP za mesiac január 2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
04.02.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Materiál na údržbu
|
12,02 |
s DPH |
6/2021
|
|
02.02.2021 |
AQUAUNIVERSAL s.r.o., Železničná 28, Hlavná 6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Programové vybavenie Vema
|
132,00 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
22.02.2021 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Ochrana osobných údajov 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č ZO/2020A24974-1
|
02.02.2021 |
DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Čistiace prostriedky
|
97,68 |
s DPH |
5/2021
|
|
01.02.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Materiál na údržbu
|
11,73 |
s DPH |
4/2021
|
|
29.01.2021 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14181703 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
PC program WINIBEU - ročné predplatné
|
83,65 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. P_1/2018
|
19.01.2021 |
IVES, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Silon na opravu žalúzií
|
6,30 |
s DPH |
2/2021
|
|
19.01.2021 |
Lukra Plast s.r.o., A.E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec, IČO: 36635545 |
|
|
03.03.2021 |