|
|
Objednávka |
54/2023
|
Tlačiarenské služby
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Pracovná obuv + čistiace prostriedky
|
81,50 |
s DPH |
128/2024
|
|
09.12.2024 |
Retro LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Učebnice I. stupeň
|
9,00 |
s DPH |
124/2024
|
|
09.12.2024 |
Orbis Pictus Istrpolitana s.r.o., Hrachova 34, 821 05 Bratislava, IČO: 17323266 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
Špecializačné vzdelávanie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO 2021512427 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
Malé uteráky - MŠ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
Pracovná obuv -+ čistiace prostriedky
|
81,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Nájom VOK 4/2024
|
81,72 |
s DPH |
|
Zmluva č. S 348/24 o poskytovaní služieb
|
04.12.2024 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Telefónne poplatky 4/2024
|
38,19 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
Betón - na ohnisko
|
65,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2024 |
Stavivá Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592872 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Betón - na ohnisko
|
52,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2024 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 511231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Komoda + regal
|
555,34 |
s DPH |
123/2024
|
|
09.11.2024 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 511231735 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Betón na ohnisko
|
52,90 |
s DPH |
122/2024
|
|
09.11.2024 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 511231735 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Učebnice II. stupeň
|
649,50 |
s DPH |
121/2024
|
|
09.11.2024 |
Preskoly sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, iČO: 51692881 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
Regál + komoda
|
555,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2024 |
Merkury Shop s.r.o., Zvolenská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 511231735 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Záloha na plyn SO 7/2024
|
1 880,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
06.11.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Vyučtovnie za plyn SO 5/2024
|
-1 060,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
06.11.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Oprava pračky
|
298,92 |
s DPH |
69/2024
|
|
06.11.2024 |
CLEANING spol s.r.o., Majerská cesta 96A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31571441 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Telefónne poplatky 5/2024
|
59,46 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Potraviny
|
419,49 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 14/2024
|
06.11.2024 |
PEKÁREŇ spol. s.r.o., Športová 2, 985 11 Halič, IČO: 36047716 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Potraviny
|
235,30 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 11/2024
|
06.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
11.11.2024 |