|
|
Objednávka |
166/2024
|
Materiál na údržbu
|
434,16 |
s DPH |
|
|
31/10/2024 |
Aquauniversal s.r.o., Ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, iČO: 36741353 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Športové pomôcky
|
70,40 |
s DPH |
165/2024
|
|
11.04.2024 |
Kalamar sport s.r.o , Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava, IČO: 17463530 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Potraviny
|
79,72 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2024
|
15.10.2024 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Potraviny
|
193,61 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2024
|
15.10.2024 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Potraviny
|
33,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 11/2024
|
14.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Potraviny
|
875,54 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 10/2024
|
14.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Potraviny
|
1.124.55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2024
|
14.10.2024 |
Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Potraviny
|
414,18 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 10/2024
|
10.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Potraviny
|
574,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 10/2024
|
10.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Potraviny
|
469,68 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2024
|
08.10.2024 |
Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Revízia bleskozvodov
|
496,70 |
s DPH |
161/2024
|
|
11.07.2024 |
Bc Krajňák Kamil, Bernolákova 7, 984 01 Lučenec, IČO: 46198563 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Telefónne pooplatky 10/2024
|
98,33 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
11.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Vyučtovnie za vodu K.Supa 10/2024
|
1 081,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
11.04.2024 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
PO BOZP - 10/2024
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
11.05.2024 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Čistiace prrostriedky
|
537,29 |
s DPH |
164/2024
|
|
11.05.2024 |
Tibor Varga, TSV papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Záloha na plyn MO 11/2024
|
1 098,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
11.04.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Potraviny
|
471,35 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 7/2024
|
21.10.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Balíček Zborovňa Plus 10/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
11.04.2024 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Materiál na údržbu
|
434,16 |
s DPH |
166/2024
|
|
11.04.2024 |
Aquauniversal s.r.o., Ulica Hlavná 38/6, 984 01 Lučenec, IČO: 36741353 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
Materiál na údržbu
|
119,19 |
s DPH |
162/2024
|
|
22/10/2024 |
Stavivá Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592872 |
|
|
11.11.2024 |