|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Verejné obstarávanie
|
35 213.09 |
bez DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Spojená škola internátna. K.Supa 48, Lučenec |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Materiál na údržbu
|
43,55 |
s DPH |
112/2021
|
|
05.10.2021 |
Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14181703 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Časopis - Evaluácia v MŠ
|
39,46 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
RAABE s.r.o., Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
141,67 |
s DPH |
116/2021
|
|
19.10.2021 |
ALFI Corp s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava, IČO: 28587855 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Prenájom VOK 9/2021
|
81,72 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
15.10.2021 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Motorové nožnice
|
249,00 |
s DPH |
115/2021
|
|
14.10.2021 |
Ľuboš Toman- LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Telefónne poplatky 9/2021
|
57,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
BOZP za 9/2021
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
12.10.2021 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Dodanie plynu MO 10/2021
|
775,99 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
11.10.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Vyučtovanie elektriny 9/2021
|
1 463,64 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04
|
11.10.2021 |
Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Vyučtovanie vody 9/2021
|
585,79 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.10.2021 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Telefónne poplatky 9/2021
|
102,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Virtuálna knižnica 9/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
06.10.2021 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Predlžovacia šnúra
|
5,10 |
s DPH |
114/2021
|
|
12.10.2021 |
Murat - CK s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Záloha na plyn VO 10/2021
|
3 604,68 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
|
08.10.2021 |
Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Zdravotná obuv -dobrovolnícka činnosť
|
111,80 |
s DPH |
118/2021
|
|
20.10.2021 |
Zubáčová Ľudmila VZP Viridis, Zlatá ulička 4798, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Ročné predplastné za program VEMA
|
598,56 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
06.10.2021 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
SPIN - IV štvrťrok
|
119,95 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
06.10.2021 |
SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
692,77 |
s DPH |
110/2021
|
|
06.10.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
|
24.11.2021 |